Overzicht van de uitgaven en ontvangsten voor de exploitatie, de investering en de financiering per beleidsveld
Terug naar navigatie - Overzicht uitgaven en ontvangsten voor exploitatie, investeringen en financiering per beleidsveld - Overzicht van de uitgaven en ontvangsten voor de exploitatie, de investering en de financiering per beleidsveld| Budget 2026 | Budget 2027 | Budget 2028 | Budget 2029 | Budget 2030 | Budget 2031 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus | |||||||
| Exploitatie | |||||||
| Ontvangsten | 8.991.036 | 9.327.996 | 9.562.483 | 9.785.753 | 10.037.992 | 10.332.674 | |
| Totaal Exploitatie | 8.991.036 | 9.327.996 | 9.562.483 | 9.785.753 | 10.037.992 | 10.332.674 | |
| Totaal 0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus | 8.991.036 | 9.327.996 | 9.562.483 | 9.785.753 | 10.037.992 | 10.332.674 | |
| 0020 Fiscale aangelegenheden | |||||||
| Exploitatie | |||||||
| Ontvangsten | 16.729.452 | 17.172.379 | 17.739.268 | 18.280.128 | 18.439.922 | 18.952.032 | |
| Uitgaven | 84.477 | 87.030 | 90.170 | 93.404 | 92.861 | 95.817 | |
| Totaal Exploitatie | 16.644.975 | 17.085.349 | 17.649.098 | 18.186.724 | 18.347.061 | 18.856.215 | |
| Totaal 0020 Fiscale aangelegenheden | 16.644.975 | 17.085.349 | 17.649.098 | 18.186.724 | 18.347.061 | 18.856.215 | |
| 0030 Financi?le aangelegenheden | |||||||
| Exploitatie | |||||||
| Ontvangsten | 113.900 | 116.200 | 117.200 | 119.200 | 119.500 | 122.200 | |
| Uitgaven | 49.850 | 52.350 | 52.350 | 54.350 | 55.350 | 56.350 | |
| Totaal Exploitatie | 64.050 | 63.850 | 64.850 | 64.850 | 64.150 | 65.850 | |
| Totaal 0030 Financi?le aangelegenheden | 64.050 | 63.850 | 64.850 | 64.850 | 64.150 | 65.850 | |
| 0040 Transacties in verband met de openbare schuld | |||||||
| Exploitatie | |||||||
| Uitgaven | 399.480 | 878.307 | 1.023.278 | 1.088.266 | 1.111.003 | 1.129.791 | |
| Totaal Exploitatie | -399.480 | -878.307 | -1.023.278 | -1.088.266 | -1.111.003 | -1.129.791 | |
| Financiering | |||||||
| Ontvangsten | 14.235.288 | 5.235.455 | 3.733.557 | 2.021.758 | 2.021.454 | 163.010 | |
| Uitgaven | 1.189.642 | 1.720.369 | 1.950.317 | 2.105.711 | 2.225.718 | 2.355.805 | |
| Totaal Financiering | 13.045.646 | 3.515.086 | 1.783.240 | -83.953 | -204.264 | -2.192.795 | |
| Totaal 0040 Transacties in verband met de openbare schuld | 12.646.166 | 2.636.779 | 759.962 | -1.172.220 | -1.315.267 | -3.322.586 | |
| 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel | |||||||
| Exploitatie | |||||||
| Uitgaven | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Totaal Exploitatie | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | |
| Totaal 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | |
| 0090 Overige algemene financiering | |||||||
| Financiering | |||||||
| Ontvangsten | 377.406 | 1.669.019 | 251.695 | 384.928 | 1.322.923 | 1.514.917 | |
| Totaal Financiering | 377.406 | 1.669.019 | 251.695 | 384.928 | 1.322.923 | 1.514.917 | |
| Totaal 0090 Overige algemene financiering | 377.406 | 1.669.019 | 251.695 | 384.928 | 1.322.923 | 1.514.917 | |
| 0100 Politieke organen | |||||||
| Exploitatie | |||||||
| Ontvangsten | 35.000 | 36.000 | 37.000 | 38.000 | 38.000 | 39.000 | |
| Uitgaven | 773.353 | 747.328 | 759.420 | 768.038 | 785.870 | 799.566 | |
| Totaal Exploitatie | -738.353 | -711.328 | -722.420 | -730.038 | -747.870 | -760.566 | |
| Totaal 0100 Politieke organen | -738.353 | -711.328 | -722.420 | -730.038 | -747.870 | -760.566 | |
| 0101 Officieel ceremonieel | |||||||
| Exploitatie | |||||||
| Uitgaven | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | |
| Totaal Exploitatie | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | |
| Totaal 0101 Officieel ceremonieel | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | |
| 0110 Secretariaat | |||||||
| Exploitatie | |||||||
| Ontvangsten | 1.180 | 1.133 | 1.133 | 1.133 | 1.133 | 1.133 | |
| Uitgaven | 763.067 | 755.575 | 773.148 | 793.343 | 809.789 | 827.605 | |
| Totaal Exploitatie | -761.887 | -754.442 | -772.015 | -792.210 | -808.656 | -826.472 | |
| Totaal 0110 Secretariaat | -761.887 | -754.442 | -772.015 | -792.210 | -808.656 | -826.472 | |
| 0111 Fiscale en financi?le diensten | |||||||
| Exploitatie | |||||||
| Ontvangsten | 6.638 | 7.573 | 7.573 | 7.573 | 7.573 | 7.573 | |
| Uitgaven | 854.273 | 856.082 | 883.048 | 906.251 | 932.827 | 957.265 | |
| Totaal Exploitatie | -847.635 | -848.510 | -875.476 | -898.679 | -925.254 | -949.692 | |
| Totaal 0111 Fiscale en financi?le diensten | -847.635 | -848.510 | -875.476 | -898.679 | -925.254 | -949.692 | |
| 0112 Personeelsdienst en vorming | |||||||
| Exploitatie | |||||||
| Ontvangsten | 73.753 | 76.226 | 76.226 | 77.226 | 78.226 | 79.226 | |
| Uitgaven | 1.109.154 | 1.120.897 | 1.151.493 | 1.186.688 | 1.204.782 | 1.229.714 | |
| Totaal Exploitatie | -1.035.401 | -1.044.672 | -1.075.267 | -1.109.462 | -1.126.556 | -1.150.488 | |
| Totaal 0112 Personeelsdienst en vorming | -1.035.401 | -1.044.672 | -1.075.267 | -1.109.462 | -1.126.556 | -1.150.488 | |
| 0113 Archief | |||||||
| Exploitatie | |||||||
| Uitgaven | 39.500 | 40.500 | 41.500 | 41.500 | 42.500 | 43.500 | |
| Totaal Exploitatie | -39.500 | -40.500 | -41.500 | -41.500 | -42.500 | -43.500 | |
| Totaal 0113 Archief | -39.500 | -40.500 | -41.500 | -41.500 | -42.500 | -43.500 | |
| 0114 Organisatiebeheersing | |||||||
| Exploitatie | |||||||
| Ontvangsten | 600.964 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | |
| Uitgaven | 959.150 | 319.175 | 359.188 | 379.354 | 390.978 | 398.462 | |
| Totaal Exploitatie | -358.187 | -318.250 | -358.263 | -378.429 | -390.053 | -397.537 | |
| Investering | |||||||
| Ontvangsten | 1.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Uitgaven | 1.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Investering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 0114 Organisatiebeheersing | -358.187 | -318.250 | -358.263 | -378.429 | -390.053 | -397.537 | |
| 0119 Overige algemene diensten | |||||||
| Exploitatie | |||||||
| Ontvangsten | 213.114 | 224.421 | 228.311 | 231.195 | 232.195 | 238.195 | |
| Uitgaven | 5.889.672 | 5.956.476 | 6.051.189 | 6.107.826 | 6.252.410 | 6.381.328 | |
| Totaal Exploitatie | -5.676.558 | -5.732.055 | -5.822.878 | -5.876.631 | -6.020.215 | -6.143.132 | |
| Investering | |||||||
| Ontvangsten | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | |
| Uitgaven | 4.363.500 | 2.704.000 | 1.361.500 | 501.500 | 474.000 | 464.000 | |
| Totaal Investering | -3.663.500 | -2.004.000 | -661.500 | 198.500 | 226.000 | 236.000 | |
| Totaal 0119 Overige algemene diensten | -9.340.058 | -7.736.055 | -6.484.378 | -5.678.131 | -5.794.215 | -5.907.132 | |
| 0130 Administratieve dienstverlening | |||||||
| Exploitatie | |||||||
| Ontvangsten | 347.553 | 354.451 | 361.451 | 369.451 | 376.266 | 383.266 | |
| Uitgaven | 1.077.933 | 1.088.387 | 1.112.025 | 1.095.413 | 1.091.355 | 1.118.284 | |
| Totaal Exploitatie | -730.380 | -733.936 | -750.573 | -725.962 | -715.089 | -735.018 | |
| Totaal 0130 Administratieve dienstverlening | -730.380 | -733.936 | -750.573 | -725.962 | -715.089 | -735.018 | |
| 0150 Internationale relaties | |||||||
| Exploitatie | |||||||
| Uitgaven | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | |
| Totaal Exploitatie | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | |
| Totaal 0150 Internationale relaties | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | |
| 0171 Gemeentelijk/Stedelijk Wijkoverleg | |||||||
| Exploitatie | |||||||
| Ontvangsten | 1.084 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | |
| Uitgaven | 358.712 | 324.798 | 333.211 | 341.376 | 352.339 | 365.145 | |
| Totaal Exploitatie | -357.628 | -323.873 | -332.286 | -340.451 | -351.414 | -364.220 | |
| Totaal 0171 Gemeentelijk/Stedelijk Wijkoverleg | -357.628 | -323.873 | -332.286 | -340.451 | -351.414 | -364.220 | |
| 0190 Overig algemeen bestuur | |||||||
| Exploitatie | |||||||
| Uitgaven | 92.069 | 123.348 | 120.945 | 114.163 | 152.073 | 254.266 | |
| Totaal Exploitatie | -92.069 | -123.348 | -120.945 | -114.163 | -152.073 | -254.266 | |
| Totaal 0190 Overig algemeen bestuur | -92.069 | -123.348 | -120.945 | -114.163 | -152.073 | -254.266 | |
| 0200 Wegen | |||||||
| Exploitatie | |||||||
| Ontvangsten | 11.114 | 12.549 | 12.561 | 12.561 | 12.561 | 12.561 | |
| Uitgaven | 595.645 | 599.475 | 618.940 | 635.598 | 649.598 | 668.282 | |
| Totaal Exploitatie | -584.531 | -586.925 | -606.379 | -623.037 | -637.037 | -655.721 | |
| Investering | |||||||
| Ontvangsten | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| Uitgaven | 1.961.804 | 1.275.000 | 808.000 | 1.280.000 | 1.833.000 | 1.215.000 | |
| Totaal Investering | -1.956.804 | -1.270.000 | -803.000 | -1.275.000 | -1.828.000 | -1.210.000 | |
| Totaal 0200 Wegen | -2.541.335 | -1.856.925 | -1.409.379 | -1.898.037 | -2.465.037 | -1.865.721 | |
| 0220 Parkeren | |||||||
| Exploitatie | |||||||
| Ontvangsten | 227.241 | 233.231 | 238.231 | 242.231 | 247.231 | 252.231 | |
| Uitgaven | 120.022 | 110.015 | 122.509 | 115.638 | 128.931 | 127.199 | |
| Totaal Exploitatie | 107.219 | 123.217 | 115.722 | 126.593 | 118.300 | 125.032 | |
| Totaal 0220 Parkeren | 107.219 | 123.217 | 115.722 | 126.593 | 118.300 | 125.032 | |
| 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval | |||||||
| Exploitatie | |||||||
| Ontvangsten | 947.325 | 947.325 | 947.325 | 947.325 | 947.325 | 947.325 | |
| Uitgaven | 1.835.133 | 1.974.692 | 2.018.291 | 2.040.561 | 2.072.546 | 2.114.173 | |
| Totaal Exploitatie | -887.808 | -1.027.367 | -1.070.966 | -1.093.236 | -1.125.221 | -1.166.848 | |
| Totaal 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval | -887.808 | -1.027.367 | -1.070.966 | -1.093.236 | -1.125.221 | -1.166.848 | |
| 0309 Overig afval- en materialenbeheer | |||||||
| Exploitatie | |||||||
| Uitgaven | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | |
| Totaal Exploitatie | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | |
| Totaal 0309 Overig afval- en materialenbeheer | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | |
| 0310 Beheer van regen- en afvalwater | |||||||
| Exploitatie | |||||||
| Ontvangsten | 1.394.355 | 1.424.781 | 1.465.792 | 1.485.792 | 1.515.792 | 1.545.792 | |
| Uitgaven | 691.252 | 693.432 | 716.368 | 733.847 | 752.382 | 771.911 | |
| Totaal Exploitatie | 703.103 | 731.349 | 749.424 | 751.946 | 763.411 | 773.881 | |
| Investering | |||||||
| Uitgaven | 4.962.000 | 3.100.000 | 2.100.000 | 535.000 | 300.000 | 300.000 | |
| Totaal Investering | -4.962.000 | -3.100.000 | -2.100.000 | -535.000 | -300.000 | -300.000 | |
| Totaal 0310 Beheer van regen- en afvalwater | -4.258.897 | -2.368.651 | -1.350.576 | 216.946 | 463.411 | 473.881 | |
| 0350 Klimaat en energie | |||||||
| Exploitatie | |||||||
| Ontvangsten | 88.741 | 10.731 | 10.731 | 10.731 | 10.731 | 10.731 | |
| Uitgaven | 214.157 | 121.922 | 125.273 | 127.720 | 130.851 | 133.394 | |
| Totaal Exploitatie | -125.416 | -111.191 | -114.542 | -116.989 | -120.120 | -122.663 | |
| Investering | |||||||
| Uitgaven | 55.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| Totaal Investering | -55.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
| Totaal 0350 Klimaat en energie | -180.416 | -116.191 | -119.542 | -121.989 | -125.120 | -127.663 | |
| 0400 Politiediensten | |||||||
| Exploitatie | |||||||
| Uitgaven | 3.523.966 | 3.339.440 | 3.405.157 | 3.472.188 | 3.540.560 | 3.610.299 | |
| Totaal Exploitatie | -3.523.966 | -3.339.440 | -3.405.157 | -3.472.188 | -3.540.560 | -3.610.299 | |
| Investering | |||||||
| Uitgaven | 267.053 | 140.250 | 140.250 | 140.250 | 140.250 | 140.250 | |
| Totaal Investering | -267.053 | -140.250 | -140.250 | -140.250 | -140.250 | -140.250 | |
| Totaal 0400 Politiediensten | -3.791.019 | -3.479.690 | -3.545.407 | -3.612.438 | -3.680.810 | -3.750.549 | |
| 0410 Brandweer | |||||||
| Exploitatie | |||||||
| Uitgaven | 1.012.334 | 987.816 | 1.024.201 | 1.036.181 | 1.100.232 | 1.230.087 | |
| Totaal Exploitatie | -1.012.334 | -987.816 | -1.024.201 | -1.036.181 | -1.100.232 | -1.230.087 | |
| Totaal 0410 Brandweer | -1.012.334 | -987.816 | -1.024.201 | -1.036.181 | -1.100.232 | -1.230.087 | |
| 0470 Dierenbescherming | |||||||
| Exploitatie | |||||||
| Ontvangsten | 120 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | |
| Uitgaven | 63.053 | 63.807 | 65.531 | 66.310 | 67.103 | 68.913 | |
| Totaal Exploitatie | -62.933 | -63.691 | -65.415 | -66.194 | -66.987 | -68.798 | |
| Totaal 0470 Dierenbescherming | -62.933 | -63.691 | -65.415 | -66.194 | -66.987 | -68.798 | |
| 0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS) | |||||||
| Exploitatie | |||||||
| Ontvangsten | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | |
| Uitgaven | 33.000 | 34.000 | 35.000 | 35.000 | 36.000 | 37.000 | |
| Totaal Exploitatie | 22.000 | 21.000 | 20.000 | 20.000 | 19.000 | 18.000 | |
| Totaal 0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS) | 22.000 | 21.000 | 20.000 | 20.000 | 19.000 | 18.000 | |
| 0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid | |||||||
| Exploitatie | |||||||
| Ontvangsten | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| Uitgaven | 48.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | |
| Totaal Exploitatie | -46.000 | -41.000 | -41.000 | -41.000 | -41.000 | -41.000 | |
| Investering | |||||||
| Uitgaven | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| Totaal Investering | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | |
| Totaal 0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid | -61.000 | -56.000 | -56.000 | -56.000 | -56.000 | -56.000 | |
| 0500 Handel en middenstand | |||||||
| Exploitatie | |||||||
| Ontvangsten | 40.120 | 42.116 | 43.116 | 43.116 | 45.116 | 45.116 | |
| Uitgaven | 155.135 | 156.889 | 149.616 | 150.397 | 153.192 | 154.004 | |
| Totaal Exploitatie | -115.015 | -114.773 | -106.501 | -107.281 | -108.076 | -108.888 | |
| Totaal 0500 Handel en middenstand | -115.015 | -114.773 | -106.501 | -107.281 | -108.076 | -108.888 | |
| 0520 Toerisme - Onthaal en promotie | |||||||
| Exploitatie | |||||||
| Uitgaven | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| Totaal Exploitatie | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | |
| Totaal 0520 Toerisme - Onthaal en promotie | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | |
| 0550 Tewerkstelling en activering | |||||||
| Exploitatie | |||||||
| Ontvangsten | 491.545 | 492.545 | 493.545 | 493.545 | 92.046 | 93.546 | |
| Uitgaven | 1.050.453 | 1.124.871 | 1.216.690 | 1.255.804 | 857.359 | 877.944 | |
| Totaal Exploitatie | -558.908 | -632.326 | -723.145 | -762.259 | -765.313 | -784.398 | |
| Totaal 0550 Tewerkstelling en activering | -558.908 | -632.326 | -723.145 | -762.259 | -765.313 | -784.398 | |
| 0600 Ruimtelijke planning | |||||||
| Exploitatie | |||||||
| Ontvangsten | 101.204 | 104.156 | 106.156 | 108.156 | 110.156 | 113.156 | |
| Uitgaven | 493.846 | 504.751 | 522.903 | 537.046 | 555.169 | 584.166 | |
| Totaal Exploitatie | -392.642 | -400.595 | -416.747 | -428.890 | -445.012 | -471.010 | |
| Totaal 0600 Ruimtelijke planning | -392.642 | -400.595 | -416.747 | -428.890 | -445.012 | -471.010 | |
| 0610 Gebiedsontwikkeling | |||||||
| Investering | |||||||
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Investering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 0610 Gebiedsontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0629 Overig woonbeleid | |||||||
| Exploitatie | |||||||
| Ontvangsten | 7.796 | 8.286 | 8.286 | 8.286 | 8.286 | 9.286 | |
| Uitgaven | 94.125 | 93.025 | 96.573 | 98.262 | 111.248 | 113.228 | |
| Totaal Exploitatie | -86.329 | -84.739 | -88.287 | -89.976 | -102.961 | -103.942 | |
| Totaal 0629 Overig woonbeleid | -86.329 | -84.739 | -88.287 | -89.976 | -102.961 | -103.942 | |
| 0640 Elektriciteitsvoorziening | |||||||
| Exploitatie | |||||||
| Ontvangsten | 204.920 | 204.920 | 204.920 | 216.717 | 349.454 | 249.651 | |
| Totaal Exploitatie | 204.920 | 204.920 | 204.920 | 216.717 | 349.454 | 249.651 | |
| Totaal 0640 Elektriciteitsvoorziening | 204.920 | 204.920 | 204.920 | 216.717 | 349.454 | 249.651 | |
| 0650 Gasvoorziening | |||||||
| Exploitatie | |||||||
| Ontvangsten | 137.232 | 137.232 | 137.232 | 144.009 | 144.759 | 144.759 | |
| Totaal Exploitatie | 137.232 | 137.232 | 137.232 | 144.009 | 144.759 | 144.759 | |
| Totaal 0650 Gasvoorziening | 137.232 | 137.232 | 137.232 | 144.009 | 144.759 | 144.759 | |
| 0670 Straatverlichting | |||||||
| Exploitatie | |||||||
| Ontvangsten | 12.737 | 19.341 | 23.333 | 32.676 | 31.862 | 32.347 | |
| Uitgaven | 100.000 | 95.000 | 90.000 | 85.000 | 80.000 | 75.000 | |
| Totaal Exploitatie | -87.263 | -75.659 | -66.667 | -52.324 | -48.138 | -42.653 | |
| Investering | |||||||
| Ontvangsten | 60.075 | 60.075 | 60.075 | 60.075 | 60.075 | 60.075 | |
| Uitgaven | 235.288 | 235.455 | 233.557 | 21.758 | 21.454 | 163.010 | |
| Totaal Investering | -175.213 | -175.380 | -173.482 | 38.317 | 38.621 | -102.935 | |
| Totaal 0670 Straatverlichting | -262.476 | -251.039 | -240.149 | -14.007 | -9.517 | -145.588 | |
| 0680 Groene ruimte | |||||||
| Exploitatie | |||||||
| Ontvangsten | 5.440 | 4.991 | 4.991 | 4.991 | 4.991 | 4.991 | |
| Uitgaven | 1.605.135 | 1.626.089 | 1.688.758 | 1.757.339 | 1.803.152 | 1.854.661 | |
| Totaal Exploitatie | -1.599.695 | -1.621.098 | -1.683.767 | -1.752.348 | -1.798.161 | -1.849.670 | |
| Investering | |||||||
| Uitgaven | 165.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
| Totaal Investering | -165.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | |
| Totaal 0680 Groene ruimte | -1.764.695 | -1.661.098 | -1.723.767 | -1.792.348 | -1.838.161 | -1.889.670 | |
| 0703 Openbare bibliotheken | |||||||
| Exploitatie | |||||||
| Ontvangsten | 16.321 | 17.268 | 17.268 | 17.268 | 18.268 | 18.268 | |
| Uitgaven | 516.233 | 493.103 | 495.774 | 504.596 | 517.027 | 536.929 | |
| Totaal Exploitatie | -499.912 | -475.834 | -478.506 | -487.328 | -498.758 | -518.661 | |
| Totaal 0703 Openbare bibliotheken | -499.912 | -475.834 | -478.506 | -487.328 | -498.758 | -518.661 | |
| 0705 Gemeenschapscentrum | |||||||
| Exploitatie | |||||||
| Ontvangsten | 43.825 | 45.272 | 45.272 | 46.272 | 47.272 | 48.272 | |
| Uitgaven | 622.200 | 619.099 | 630.473 | 649.783 | 660.186 | 672.658 | |
| Totaal Exploitatie | -578.375 | -573.827 | -585.201 | -603.511 | -612.914 | -624.386 | |
| Investering | |||||||
| Ontvangsten | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Uitgaven | 84.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 145.000 | |
| Totaal Investering | -68.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -145.000 | |
| Financiering | |||||||
| Ontvangsten | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | |
| Totaal Financiering | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | |
| Totaal 0705 Gemeenschapscentrum | -639.175 | -611.627 | -623.001 | -641.311 | -650.714 | -762.186 | |
| 0710 Feesten en plechtigheden | |||||||
| Exploitatie | |||||||
| Ontvangsten | 18.000 | 18.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 20.000 | |
| Uitgaven | 114.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | |
| Totaal Exploitatie | -96.000 | -97.000 | -96.000 | -96.000 | -96.000 | -95.000 | |
| Totaal 0710 Feesten en plechtigheden | -96.000 | -97.000 | -96.000 | -96.000 | -96.000 | -95.000 | |
| 0720 Monumentenzorg | |||||||
| Exploitatie | |||||||
| Uitgaven | 21.250 | 21.750 | 21.750 | 21.750 | 21.750 | 21.750 | |
| Totaal Exploitatie | -21.250 | -21.750 | -21.750 | -21.750 | -21.750 | -21.750 | |
| Investering | |||||||
| Uitgaven | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Investering | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 0720 Monumentenzorg | -21.250 | -21.750 | -26.750 | -21.750 | -21.750 | -21.750 | |
| 0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning | |||||||
| Exploitatie | |||||||
| Ontvangsten | 241 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | |
| Uitgaven | 126.239 | 125.388 | 128.511 | 130.291 | 133.442 | 135.307 | |
| Totaal Exploitatie | -125.998 | -125.157 | -128.279 | -130.059 | -133.211 | -135.076 | |
| Totaal 0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning | -125.998 | -125.157 | -128.279 | -130.059 | -133.211 | -135.076 | |
| 0741 Sportpromotie en -evenementen | |||||||
| Exploitatie | |||||||
| Ontvangsten | 90.241 | 90.231 | 90.231 | 90.231 | 90.231 | 90.231 | |
| Uitgaven | 160.029 | 159.888 | 162.124 | 163.887 | 165.500 | 166.930 | |
| Totaal Exploitatie | -69.788 | -69.657 | -71.893 | -73.656 | -75.269 | -76.699 | |
| Totaal 0741 Sportpromotie en -evenementen | -69.788 | -69.657 | -71.893 | -73.656 | -75.269 | -76.699 | |
| 0742 Sportinfrastructuur | |||||||
| Exploitatie | |||||||
| Ontvangsten | 50.843 | 61.809 | 63.809 | 64.809 | 65.809 | 66.809 | |
| Uitgaven | 210.009 | 210.717 | 217.192 | 221.870 | 227.511 | 232.761 | |
| Totaal Exploitatie | -159.165 | -148.908 | -153.382 | -157.061 | -161.701 | -165.952 | |
| Investering | |||||||
| Ontvangsten | 22.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Uitgaven | 560.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Investering | -537.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Financiering | |||||||
| Ontvangsten | 46.820 | 46.820 | 46.820 | 46.820 | 46.820 | 46.820 | |
| Uitgaven | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Financiering | -503.180 | 46.820 | 46.820 | 46.820 | 46.820 | 46.820 | |
| Totaal 0742 Sportinfrastructuur | -1.199.845 | -102.088 | -106.562 | -110.241 | -114.881 | -119.132 | |
| 0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning | |||||||
| Exploitatie | |||||||
| Uitgaven | 35.000 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | |
| Totaal Exploitatie | -35.000 | -35.500 | -35.500 | -35.500 | -35.500 | -35.500 | |
| Totaal 0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning | -35.000 | -35.500 | -35.500 | -35.500 | -35.500 | -35.500 | |
| 0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren | |||||||
| Exploitatie | |||||||
| Ontvangsten | 37.741 | 39.231 | 40.231 | 40.231 | 42.231 | 42.231 | |
| Uitgaven | 212.598 | 194.411 | 215.960 | 203.951 | 225.300 | 213.475 | |
| Totaal Exploitatie | -174.857 | -155.180 | -175.729 | -163.719 | -183.068 | -171.244 | |
| Totaal 0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren | -174.857 | -155.180 | -175.729 | -163.719 | -183.068 | -171.244 | |
| 0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren | |||||||
| Financiering | |||||||
| Ontvangsten | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| Totaal Financiering | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| Totaal 0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| 0790 Erediensten | |||||||
| Exploitatie | |||||||
| Uitgaven | 86.828 | 132.555 | 134.872 | 140.476 | 142.887 | 145.346 | |
| Totaal Exploitatie | -86.828 | -132.555 | -134.872 | -140.476 | -142.887 | -145.346 | |
| Investering | |||||||
| Uitgaven | 822.171 | 486.830 | 132.097 | 16.396 | 129.905 | 0 | |
| Totaal Investering | -822.171 | -486.830 | -132.097 | -16.396 | -129.905 | 0 | |
| Totaal 0790 Erediensten | -908.998 | -619.385 | -266.970 | -156.872 | -272.792 | -145.346 | |
| 0800 Gewoon basisonderwijs | |||||||
| Exploitatie | |||||||
| Ontvangsten | 3.650.042 | 3.733.520 | 3.808.520 | 3.882.520 | 3.959.420 | 4.041.520 | |
| Uitgaven | 3.558.488 | 3.630.500 | 3.698.201 | 3.771.517 | 3.839.420 | 3.914.766 | |
| Totaal Exploitatie | 91.554 | 103.020 | 110.319 | 111.003 | 120.000 | 126.754 | |
| Investering | |||||||
| Uitgaven | 167.000 | 107.000 | 207.000 | 133.000 | 207.000 | 83.000 | |
| Totaal Investering | -167.000 | -107.000 | -207.000 | -133.000 | -207.000 | -83.000 | |
| Totaal 0800 Gewoon basisonderwijs | -75.446 | -3.980 | -96.681 | -21.997 | -87.000 | 43.754 | |
| 0820 Deeltijds kunstonderwijs | |||||||
| Exploitatie | |||||||
| Ontvangsten | 6.241 | 7.231 | 7.231 | 7.231 | 7.231 | 7.231 | |
| Uitgaven | 83.360 | 84.143 | 86.518 | 88.925 | 91.436 | 94.385 | |
| Totaal Exploitatie | -77.119 | -76.911 | -79.287 | -81.694 | -84.204 | -87.154 | |
| Totaal 0820 Deeltijds kunstonderwijs | -77.119 | -76.911 | -79.287 | -81.694 | -84.204 | -87.154 | |
| 0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid | |||||||
| Exploitatie | |||||||
| Uitgaven | 33.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |
| Totaal Exploitatie | -33.500 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | |
| Totaal 0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid | -33.500 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | |
| 0900 Sociale bijstand | |||||||
| Exploitatie | |||||||
| Ontvangsten | 2.261.313 | 2.376.213 | 2.483.584 | 2.542.987 | 2.584.978 | 2.645.510 | |
| Uitgaven | 3.410.774 | 3.451.303 | 3.528.043 | 3.605.766 | 3.682.504 | 3.775.591 | |
| Totaal Exploitatie | -1.149.461 | -1.075.090 | -1.044.458 | -1.062.779 | -1.097.526 | -1.130.081 | |
| Totaal 0900 Sociale bijstand | -1.149.461 | -1.075.090 | -1.044.458 | -1.062.779 | -1.097.526 | -1.130.081 | |
| 0901 Voorschotten | |||||||
| Exploitatie | |||||||
| Uitgaven | 6.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | |
| Totaal Exploitatie | -6.500 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | |
| Totaal 0901 Voorschotten | -6.500 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | |
| 0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers | |||||||
| Exploitatie | |||||||
| Ontvangsten | 50.000 | 51.000 | 53.000 | 54.000 | 54.200 | 56.000 | |
| Uitgaven | 79.211 | 83.444 | 84.441 | 85.460 | 86.499 | 88.558 | |
| Totaal Exploitatie | -29.211 | -32.444 | -31.441 | -31.460 | -32.299 | -32.558 | |
| Totaal 0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers | -29.211 | -32.444 | -31.441 | -31.460 | -32.299 | -32.558 | |
| 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid | |||||||
| Exploitatie | |||||||
| Ontvangsten | 2.750 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| Uitgaven | 399.411 | 399.026 | 401.555 | 407.971 | 414.268 | 417.194 | |
| Totaal Exploitatie | -396.661 | -396.026 | -398.555 | -404.971 | -411.268 | -414.194 | |
| Totaal 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid | -396.661 | -396.026 | -398.555 | -404.971 | -411.268 | -414.194 | |
| 0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap | |||||||
| Exploitatie | |||||||
| Uitgaven | 71.855 | 71.240 | 72.040 | 72.858 | 73.691 | 74.540 | |
| Totaal Exploitatie | -71.855 | -71.240 | -72.040 | -72.858 | -73.691 | -74.540 | |
| Totaal 0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap | -71.855 | -71.240 | -72.040 | -72.858 | -73.691 | -74.540 | |
| 0930 Sociale huisvesting | |||||||
| Exploitatie | |||||||
| Ontvangsten | 80.000 | 82.000 | 84.000 | 85.000 | 87.000 | 89.000 | |
| Uitgaven | 110.778 | 113.367 | 115.164 | 117.001 | 118.871 | 120.782 | |
| Totaal Exploitatie | -30.778 | -31.367 | -31.164 | -32.001 | -31.871 | -31.782 | |
| Totaal 0930 Sociale huisvesting | -30.778 | -31.367 | -31.164 | -32.001 | -31.871 | -31.782 | |
| 0944 Preventieve gezinsondersteuning | |||||||
| Exploitatie | |||||||
| Ontvangsten | 18.723 | 19.694 | 19.694 | 20.694 | 20.694 | 20.694 | |
| Uitgaven | 484.618 | 484.310 | 493.842 | 506.295 | 519.756 | 528.223 | |
| Totaal Exploitatie | -465.895 | -464.616 | -474.149 | -485.601 | -499.062 | -507.529 | |
| Totaal 0944 Preventieve gezinsondersteuning | -465.895 | -464.616 | -474.149 | -485.601 | -499.062 | -507.529 | |
| 0945 Kinderopvang | |||||||
| Exploitatie | |||||||
| Ontvangsten | 1.762.630 | 1.702.053 | 1.729.096 | 1.755.800 | 1.783.998 | 1.812.521 | |
| Uitgaven | 2.553.908 | 2.358.689 | 2.245.202 | 2.257.446 | 2.315.810 | 2.368.800 | |
| Totaal Exploitatie | -791.278 | -656.636 | -516.106 | -501.647 | -531.812 | -556.279 | |
| Investering | |||||||
| Uitgaven | 199.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Investering | -199.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 0945 Kinderopvang | -990.278 | -656.636 | -516.106 | -501.647 | -531.812 | -556.279 | |
| 0951 Dienstencentra | |||||||
| Exploitatie | |||||||
| Ontvangsten | 80.000 | 81.000 | 82.000 | 83.000 | 83.000 | 84.000 | |
| Uitgaven | 98.632 | 103.953 | 108.382 | 109.849 | 114.295 | 115.859 | |
| Totaal Exploitatie | -18.632 | -22.953 | -26.382 | -26.849 | -31.295 | -31.859 | |
| Totaal 0951 Dienstencentra | -18.632 | -22.953 | -26.382 | -26.849 | -31.295 | -31.859 | |
| 0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen | |||||||
| Exploitatie | |||||||
| Ontvangsten | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| Uitgaven | 117.136 | 116.430 | 119.501 | 121.937 | 125.065 | 127.693 | |
| Totaal Exploitatie | -112.136 | -110.430 | -113.501 | -115.937 | -119.065 | -121.693 | |
| Totaal 0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen | -112.136 | -110.430 | -113.501 | -115.937 | -119.065 | -121.693 | |
| 0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie | |||||||
| Exploitatie | |||||||
| Ontvangsten | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| Uitgaven | 49.886 | 50.080 | 34.979 | 35.387 | 35.802 | 36.226 | |
| Totaal Exploitatie | -46.886 | -47.080 | -31.979 | -32.387 | -32.802 | -33.226 | |
| Totaal 0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie | -46.886 | -47.080 | -31.979 | -32.387 | -32.802 | -33.226 | |
| 0990 Begraafplaatsen | |||||||
| Exploitatie | |||||||
| Ontvangsten | 50.000 | 51.000 | 53.000 | 54.000 | 55.000 | 56.000 | |
| Totaal Exploitatie | 50.000 | 51.000 | 53.000 | 54.000 | 55.000 | 56.000 | |
| Investering | |||||||
| Uitgaven | 10.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | |
| Totaal Investering | -10.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | |
| Totaal 0990 Begraafplaatsen | 40.000 | 51.000 | 48.000 | 54.000 | 50.000 | 56.000 | |