Het overzicht van de ontvangsten en uitgaven volgens economische aard geeft een meer gedetailleerd inzicht in de samenstellende componenten van het geraamde budgettair resultaat per jaar van het meerjarenplan. Het wordt opgesteld volgens het schema T2 en is ingedeeld volgens de klassieke soorten van ontvangsten en uitgaven.
| GEMEENTE Denderleeuw / O.C.M.W. DENDERLEEUW | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard | ||||||
| EXPLOITATIE | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| I.Totaal exploitatie-uitgaven | 37.277.287 | 37.019.274 | 37.881.697 | 38.574.279 | 39.063.875 | 40.105.527 |
| A. Operationele uitgaven | 36.875.957 | 36.138.616 | 36.856.069 | 37.483.663 | 37.950.522 | 38.973.386 |
| 1. Goederen en diensten | 8.941.850 | 8.930.859 | 9.106.599 | 9.200.054 | 8.930.063 | 9.042.746 |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 19.986.379 | 19.952.598 | 20.346.890 | 20.746.414 | 21.303.030 | 21.951.559 |
| a. Politiek personeel | 644.403 | 620.281 | 630.065 | 636.131 | 651.358 | 662.392 |
| b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 4.724.810 | 4.686.049 | 4.763.787 | 4.870.099 | 5.033.947 | 5.251.170 |
| c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 10.521.233 | 10.518.172 | 10.758.091 | 10.978.809 | 11.289.900 | 11.635.230 |
| d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden | 2.970.000 | 3.031.000 | 3.092.000 | 3.154.000 | 3.215.000 | 3.280.000 |
| f. Andere personeelskosten | 859.416 | 832.395 | 835.755 | 837.636 | 840.495 | 847.787 |
| g. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen | 126.516 | 124.701 | 127.192 | 129.739 | 132.331 | 134.980 |
| 3. Individuele hulpverlening door het OCMW | 2.401.250 | 2.467.000 | 2.510.000 | 2.557.000 | 2.600.400 | 2.657.000 |
| 4. Toegestane werkingssubsidies | 4.820.978 | 4.656.660 | 4.760.080 | 4.844.694 | 4.979.529 | 5.180.582 |
| - aan de districten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan welzijnsverenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan de politiezone | 3.523.966 | 3.339.440 | 3.405.157 | 3.472.188 | 3.540.560 | 3.610.299 |
| - aan de hulpverleningszone | 987.334 | 961.816 | 997.201 | 1.009.181 | 1.073.232 | 1.202.087 |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan besturen van de eredienst | 86.828 | 132.555 | 134.872 | 140.476 | 142.887 | 145.346 |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan andere begunstigden | 222.850 | 222.850 | 222.850 | 222.850 | 222.850 | 222.850 |
| 5. Andere operationele uitgaven | 725.500 | 131.500 | 132.500 | 135.500 | 137.500 | 141.500 |
| B. Financiële uitgaven | 401.330 | 880.657 | 1.025.628 | 1.090.616 | 1.113.353 | 1.132.141 |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden | 399.480 | 878.307 | 1.023.278 | 1.088.266 | 1.111.003 | 1.129.791 |
| - aan financiële instellingen | 399.480 | 878.307 | 1.023.278 | 1.088.266 | 1.111.003 | 1.129.791 |
| - aan andere entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere financiële uitgaven | 1.850 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 |
| C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EXPLOITATIE | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| II.Totaal exploitatieontvangsten | 39.067.475 | 39.406.304 | 40.494.999 | 41.495.037 | 41.841.647 | 42.787.276 |
| A. Operationele ontvangsten | 38.641.808 | 38.978.637 | 40.066.332 | 41.046.056 | 41.258.878 | 42.301.611 |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 2.953.685 | 3.059.815 | 3.095.815 | 3.122.075 | 3.156.075 | 3.192.075 |
| a. Ontvangsten uit retributies | 2.845.435 | 2.942.815 | 2.976.815 | 3.002.075 | 3.033.075 | 3.068.075 |
| b. Andere ontvangsten uit de werking | 108.250 | 117.000 | 119.000 | 120.000 | 123.000 | 124.000 |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes | 16.784.452 | 17.227.379 | 17.794.268 | 18.335.128 | 18.494.922 | 19.007.032 |
| a. Aanvullende belastingen | 15.074.452 | 15.517.379 | 16.084.268 | 16.625.128 | 16.784.922 | 17.297.032 |
| - Opcentiemen op de onroerende voorheffing | 6.361.875 | 6.543.775 | 6.791.003 | 7.003.695 | 7.212.971 | 7.424.672 |
| - Aanvullende belasting op de personenbelasting | 8.447.737 | 8.703.096 | 9.017.088 | 9.340.428 | 9.286.177 | 9.581.718 |
| - Andere aanvullende belastingen | 264.840 | 270.508 | 276.177 | 281.005 | 285.774 | 290.642 |
| b. Andere belastingen | 1.655.000 | 1.655.000 | 1.655.000 | 1.655.000 | 1.655.000 | 1.655.000 |
| c. Boetes | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 3. Werkingssubsidies | 17.143.318 | 16.876.103 | 17.312.532 | 17.688.087 | 17.675.715 | 18.128.252 |
| a. Algemene werkingssubsidies | 8.951.781 | 9.287.956 | 9.521.642 | 9.744.096 | 9.995.502 | 10.289.333 |
| - Gemeentefonds | 6.219.765 | 6.341.846 | 6.549.612 | 6.764.433 | 6.986.751 | 7.217.634 |
| - Andere algemene werkingssubsidies | 2.732.016 | 2.946.110 | 2.972.030 | 2.979.663 | 3.008.751 | 3.071.699 |
| - van de federale overheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van de Vlaamse overheid | 2.730.516 | 2.944.610 | 2.970.530 | 2.978.163 | 3.007.251 | 3.070.199 |
| - van de provincie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van de gemeente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van het OCMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van andere entiteiten | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| b. Specifieke werkingssubsidies | 8.191.537 | 7.588.148 | 7.790.890 | 7.943.991 | 7.680.213 | 7.838.919 |
| - van de federale overheid | 1.441.936 | 1.529.566 | 1.620.937 | 1.665.339 | 1.696.630 | 1.732.863 |
| - van de Vlaamse overheid | 6.742.601 | 6.051.582 | 6.162.953 | 6.271.652 | 5.976.583 | 6.099.056 |
| - van de provincie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van de gemeente | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| - van het OCMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van andere entiteiten | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening | 189.250 | 201.000 | 204.000 | 208.000 | 209.400 | 217.000 |
| 5. Andere operationele ontvangsten | 1.571.103 | 1.614.339 | 1.659.717 | 1.692.766 | 1.722.767 | 1.757.252 |
| B. Financiële ontvangsten | 425.667 | 427.667 | 428.667 | 448.981 | 582.769 | 485.665 |
| C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INVESTERINGEN | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| I. Totaal investeringsuitgaven | 14.966.816 | 8.153.535 | 5.097.404 | 2.732.904 | 3.215.609 | 2.570.260 |
| A. Investeringen in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investeringen in materiële vaste activa | 12.422.592 | 7.506.455 | 4.820.057 | 2.571.258 | 2.940.454 | 2.425.010 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 12.342.592 | 7.506.455 | 4.820.057 | 2.571.258 | 2.940.454 | 2.425.010 |
| a. Terreinen en gebouwen | 4.478.500 | 2.480.000 | 1.092.500 | 418.500 | 470.000 | 436.000 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 6.801.000 | 4.350.000 | 2.818.000 | 1.790.000 | 2.113.000 | 1.490.000 |
| c. Roerende goederen | 795.804 | 441.000 | 676.000 | 341.000 | 336.000 | 336.000 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 235.288 | 235.455 | 233.557 | 21.758 | 21.454 | 163.010 |
| e. Erfgoed | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Onroerende goederen | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investeringen in immateriële vaste activa | 1.100.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 1.444.224 | 632.080 | 277.347 | 161.646 | 275.155 | 145.250 |
| - aan de districten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan welzijnsverenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan de politiezone | 267.053 | 140.250 | 140.250 | 140.250 | 140.250 | 140.250 |
| - aan de hulpverleningszone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan besturen van de eredienst | 672.171 | 486.830 | 132.097 | 16.396 | 129.905 | 0 |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan andere begunstigden | 505.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| INVESTERINGEN | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| II. Totaal investeringsontvangsten | 1.903.575 | 765.075 | 765.075 | 765.075 | 765.075 | 765.075 |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 60.075 | 60.075 | 60.075 | 60.075 | 60.075 | 60.075 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 60.075 | 60.075 | 60.075 | 60.075 | 60.075 | 60.075 |
| 3. Verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| a. Onroerende goederen | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 1.143.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| - van de federale overheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van de Vlaamse overheid | 1.143.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| - van de provincie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van de gemeente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van het OCMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van andere entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FINANCIERING | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| I. Totaal financieringsuitgaven | 1.739.642 | 1.720.369 | 1.950.317 | 2.105.711 | 2.225.718 | 2.355.805 |
| A. Vereffening van financiële schulden | 1.189.642 | 1.720.369 | 1.950.317 | 2.105.711 | 2.225.718 | 2.355.805 |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings | 1.189.642 | 1.720.369 | 1.950.317 | 2.105.711 | 2.225.718 | 2.355.805 |
| 2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Vereffening van niet-financiële schulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Toegestane leningen en betalingsuitstel | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Toegestane leningen | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan welzijnsverenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan de politiezone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan de hulpverleningzone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan besturen van de eredienst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan andere begunstigden | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Toegestaan betalingsuitstel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Vooruitbetalingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Kapitaalsverminderingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FINANCIERING | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| II. Totaal financieringsontvangsten | 14.304.308 | 5.304.475 | 3.802.577 | 2.090.778 | 2.090.474 | 232.030 |
| A. Aangaan van financiële schulden | 14.235.288 | 5.235.455 | 3.733.557 | 2.021.758 | 2.021.454 | 163.010 |
| 1. opname van leningen en leasings bij financiële instellingen | 14.000.000 | 5.000.000 | 3.500.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| 2. opname van leningen en leasings bij andere entiteiten | 235.288 | 235.455 | 233.557 | 21.758 | 21.454 | 163.010 |
| B. Aangaan van niet-financiële schulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Toegestane leningen en betalingsuitstel | 69.020 | 69.020 | 69.020 | 69.020 | 69.020 | 69.020 |
| 1. Terugvordering van toegestane leningen | 69.020 | 69.020 | 69.020 | 69.020 | 69.020 | 69.020 |
| a. Periodieke terugvorderingen | 69.020 | 69.020 | 69.020 | 69.020 | 69.020 | 69.020 |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Vereffening van betalingsuitstel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Vereffening van vooruitbetalingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Kapitaalsvermeerderingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| I. Exploitatiesaldo | 1.790.188 | 2.387.030 | 2.613.303 | 2.920.758 | 2.777.772 | 2.681.748 |
| II. Investeringssaldo | -13.063.241 | -7.388.460 | -4.332.329 | -1.967.829 | -2.450.534 | -1.805.185 |
| III. Saldo van exploitatie en investeringen | -11.273.053 | -5.001.430 | -1.719.027 | 952.928 | 327.238 | 876.563 |
| IV. Financieringssaldo | 12.564.666 | 3.584.106 | 1.852.260 | -14.933 | -135.244 | -2.123.775 |
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar | 1.291.613 | -1.417.324 | 133.233 | 937.995 | 191.994 | -1.247.212 |
| Toelichting Meerjarenplan 2026/0/GE | ||||||
| Afdrukdatum : 06/11/2025 | ||||||
| Volgnummer Budgettair Journaal : 10237351 |